Contrato federal · Empenho 2021NE000278 · Comprasnet Contratos
ALGODÃO HIDRÓFILO PARA HFSE LIC. PELO INC - ADESÃO AO PR 056/2020 - LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS . PROC.: 33433.115601/2020-37 - UASG 250059 - D…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CREMER S.A. (CNPJ 82.641.325/0021-61) para: algodão hidrófilo para hfse lic. pelo inc - adesão ao pr 056/2020 - local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias . proc.: 33433.115601/2020-37 - uasg 250059 - doc. 19411043 -. Valor global contratado: R$ 51.904,80. Vigência de 08/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CREMER S.A.CNPJ 82.641.325/0021-61
- Processooficial
- 33433.115601/2020-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.904,80
- Valor globaloficial
- R$ 51.904,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2021
- Publicaçãooficial
- 08/03/2021
- Vigênciaoficial
- 08/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM E… | 5.832 | R$ 8,90 | R$ 51.904,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.904,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.904,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000278 · 08/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.904,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.904,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000278 · 08/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.115601/2020-37
valor global após o termo: R$ 51.904,80 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545503
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.