Contrato federal · Empenho 2021NE000283 · Comprasnet Contratos
ESCOVA DE DEGERMAÇÃO PARA HFSE - HU/UFRJ - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 128/2020 - LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS - PROC.: 33433.028814/2021-19 - UASG…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIOQUIMICA S.A. (CNPJ 55.643.555/0001-43) para: escova de degermação para hfse - hu/ufrj - órgão participante - pr 128/2020 - local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias - proc.: 33433.028814/2021-19 - uasg 153152 - doc. 19410595 -. Valor global contratado: R$ 108.000,00. Vigência de 09/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIOQUIMICA S.A.CNPJ 55.643.555/0001-43
- Processooficial
- 33433.028814/2021-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00128/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 108.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2021
- Publicaçãooficial
- 09/03/2021
- Vigênciaoficial
- 09/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DEGERMAÇÃOESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO COM CLOREXIDINA À 2%, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COMPONENTES C/ LIMPADOR DE UNHAS,BASE QUE PERMITA MANUSEIO A- | 80.000 | R$ 1,35 | R$ 108.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 108.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000283 · 09/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000283 · 09/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.028814/2021-19
valor global após o termo: R$ 108.000,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545507
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.