Contrato federal · Empenho 2021NE000287 · Comprasnet Contratos
MEDICAMENTOS PARA HFSE - HFI - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 025/2020 - LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: FARMÁCIA/HFSE DE 08 AS 15 HS, 10 DIAS - PROC.: 33433.030746/2021-40 - UASG 250103 - DOC. 19…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0016-90) para: medicamentos para hfse - hfi - órgão participante - pr 025/2020 - local,horário e prazo: farmácia/hfse de 08 as 15 hs, 10 dias - proc.: 33433.030746/2021-40 - uasg 250103 - doc. 19425208 -. Valor global contratado: R$ 43.004,80. Vigência de 09/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0016-90
- Processooficial
- 33433.030746/2021-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.004,80
- Valor globaloficial
- R$ 43.004,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2021
- Publicaçãooficial
- 09/03/2021
- Vigênciaoficial
- 09/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 8.000 | R$ 3,50 | R$ 28.000,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 3.744 | R$ 1,70 | R$ 6.364,80 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 2.400 | R$ 3,60 | R$ 8.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.004,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.004,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000287 · 09/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.004,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.004,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000287 · 09/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.030746/2021-40
valor global após o termo: R$ 43.004,80 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545508
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.