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Contrato federal · Empenho 2021NE000285 · Comprasnet Contratos

ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE 03 (TRÊS) AUTOCLAVES MARCA SERCON MODELO HS DP SÉRIES 073402 / 073434 / 073435HFSE –INEXIGIBILIDADE NR 20/2020 - PROCESSO: 33433.112049/2020-25- UASG 250…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 40.179.871/0001-39) para: atualização tecnológica de 03 (três) autoclaves marca sercon modelo hs dp séries 073402 / 073434 / 073435hfse –inexigibilidade nr 20/2020 - processo: 33433.112049/2020-25- uasg 250061 - doc. 19348294. local, horário e pr…. Valor global contratado: R$ 97.500,00. Vigência de 09/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 40.179.871/0001-39
Processooficial
33433.112049/2020-25
Modalidade da compraoficial
Inexigibilidade nº 00020/2020
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 97.500,00
Valor globaloficial
R$ 97.500,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/03/2021
Publicaçãooficial
09/03/2021
Vigênciaoficial
09/03/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVEPEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE, TIPO VÁLVULA SEGURANÇA, APLICAÇÃO AUTOCLAVE 104 LITROS SERCOM1R$ 97.500,00R$ 97.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 97.500,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 97.500,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000285 · 09/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000285 · 09/03/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.112049/2020-25

    valor global após o termo: R$ 97.500,00 · vigência até 31/12/2021

FornecedorS.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545511
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 21:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.