Contrato federal · Empenho 2021NE000299 · Comprasnet Contratos
EMBALAGENS PARA BLISTER E FILME T.T.R PARA HFSE LIC. PELO HOSP.GUARN.DE PORTO VELHO MEX/RO - AD PR 003/2020 - LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS - PRO…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONADIR SERRATO JUNIOR (CNPJ 23.935.375/0001-49) para: embalagens para blister e filme t.t.r para hfse lic. pelo hosp.guarn.de porto velho mex/ro - ad pr 003/2020 - local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias - proc.: 33433.035280/2019-54 - uasg 160351 -…. Valor global contratado: R$ 6.980,00. Vigência de 11/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONADIR SERRATO JUNIORCNPJ 23.935.375/0001-49
- Processooficial
- 33433.035280/2019-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2021
- Publicaçãooficial
- 11/03/2021
- Vigênciaoficial
- 11/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL CERA, LARGURA 55 MM, COMPRIMENTO 600 M, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA MODELO OPUS 30 | 100 | R$ 69,80 | R$ 6.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000299 · 11/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000299 · 11/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.035280/2019-54
valor global após o termo: R$ 6.980,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545520
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 23:22
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.