Contrato federal · Empenho 2021NE000302 · Comprasnet Contratos
ÁLCOOL ETÍLICO, CLOREXIDINA 0,5% E FORMALDEÍDO ( FORMOL ) PARA HFSE LIC. PELO DITEC/PR - ADPR 009/2020 - LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS - PROC.: 3…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 35.677.754/0001-65) para: álcool etílico, clorexidina 0,5% e formaldeído ( formol ) para hfse lic. pelo ditec/pr - adpr 009/2020 - local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias - proc.: 33433.002661/2021-71 - uasg 200406 - doc.…. Vigência de 11/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MULTI SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 35.677.754/0001-65
- Processooficial
- 33433.002661/2021-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.574,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 11/03/2021
- Publicaçãooficial
- 11/03/2021
- Vigênciaoficial
- 11/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000302 · 11/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000302 · 11/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.002661/2021-71
valor global após o termo: R$ 14.574,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545523
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.