Contrato federal · Empenho 2021NE000307 · Comprasnet Contratos
ÁLCOOL ETÍLICO, CLOREXIDINA 0,5% E FORMALDEÍDO ( FORMOL ) PARA HFSE LIC. PELO INC - ADESÃO AO PR 0012/2019 - HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS - PROC.: 334…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIOQUIMICA S.A. (CNPJ 55.643.555/0001-43) para: álcool etílico, clorexidina 0,5% e formaldeído ( formol ) para hfse lic. pelo inc - adesão ao pr 0012/2019 - horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias - proc.: 33433.002661/2021-71 - uasg 250059 - doc. 1…. Vigência de 11/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIOQUIMICA S.A.CNPJ 55.643.555/0001-43
- Processooficial
- 33433.002661/2021-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.994,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 11/03/2021
- Publicaçãooficial
- 11/03/2021
- Vigênciaoficial
- 11/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000307 · 11/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000307 · 11/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.002661/2021-71
valor global após o termo: R$ 23.994,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545526
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.