Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2021NE000317 · Comprasnet Contratos

EMBALAGEM PARA UNITARIZAÇÃO DE BLISTER P/HFSE LIC. PELO HOSP.GUARNIÇÃO DE NATAL - AD PR 002/2020 - LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS - PROC.: 33433.0…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 10.780.790/0001-29) para: embalagem para unitarização de blister p/hfse lic. pelo hosp.guarnição de natal - ad pr 002/2020 - local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias - proc.: 33433.035280/20219-54 - uasg 160345 - doc. 1944…. Valor global contratado: R$ 18.531,00. Vigência de 15/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 10.780.790/0001-29
Processooficial
33433.035280/2019-54
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 18.531,00
Valor globaloficial
R$ 18.531,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/03/2021
Publicaçãooficial
15/03/2021
Vigênciaoficial
15/03/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICOEMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO, MATERIAL POLIPROPILENO BIORENTADO, TIPO BOBINA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TARJA PRETA/MARCAS PARA FOTOCÉLULA EM FORMA DE SE T, TAMANHO 60 X 60 MM, TIPO DE USO EMBALAG…15R$ 1.235,40R$ 18.531,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 18.531,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 18.531,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000317 · 15/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.531,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.531,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000317 · 15/03/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.035280/2019-54

    valor global após o termo: R$ 18.531,00 · vigência até 31/12/2021

FornecedorOPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545534
Lido da fonte em
19/10/2026, 23:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 19:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.