Contrato federal · Empenho 2021NE000350 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 14/2020- PROC.: 33433.147322/2020-32- UASG 250059 - DOC. 19545502. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE 08:0…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRUNO EDUARDO M. DE OLIVEIRA (CNPJ 36.819.972/0001-50) para: aquisição de pilha alcalina para hfse - órgão participante - pr 14/2020- proc.: 33433.147322/2020-32- uasg 250059 - doc. 19545502. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 as 16:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 517,92. Vigência de 25/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRUNO EDUARDO M. DE OLIVEIRACNPJ 36.819.972/0001-50
- Processooficial
- 33433.147322/2020-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 517,92
- Valor globaloficial
- R$ 517,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2021
- Publicaçãooficial
- 25/03/2021
- Vigênciaoficial
- 25/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA | 480 | R$ 0,98 | R$ 470,40 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA | 48 | R$ 0,99 | R$ 47,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 517,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 517,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000350 · 25/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 517,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 517,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000350 · 25/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.147322/2020-32
valor global após o termo: R$ 517,92 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545559
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.