Contrato federal · Empenho 2021NE000362 · Comprasnet Contratos
MEDICAMENTOS PARA HFSE LIC. PELO 37° BIL - AD PR 005/2020 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO : FÁRMÁCIA/HFSE DE 08 AS 15 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.024365/2021-21 - UASG 160471 - DOC. 19659982
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.553.940/0001-48) para: medicamentos para hfse lic. pelo 37° bil - ad pr 005/2020 local,horário e prazo : fármácia/hfse de 08 as 15 hs, 10 dias proc.: 33433.024365/2021-21 - uasg 160471 - doc. 19659982. Valor global contratado: R$ 877,50. Vigência de 26/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.553.940/0001-48
- Processooficial
- 33433.024365/2021-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 877,50
- Valor globaloficial
- R$ 877,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2021
- Publicaçãooficial
- 26/03/2021
- Vigênciaoficial
- 26/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETILCISTEÍNAACETILCISTEÍNA, DOSAGEM 200 MG, INDICAÇÃO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL | 650 | R$ 1,35 | R$ 877,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 877,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 877,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000362 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 877,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 877,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000362 · 26/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.024365/2021-21
valor global após o termo: R$ 877,50 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545572
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.