Contrato federal · Empenho 2021NE000374 · Comprasnet Contratos
MEDICAMENTOS PARA HFSE - DSEI MARANHÃO - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 007/2020 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: FARMÁCIA/HFSE DE 08 AS 15 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.140435/2020-15 - UASG 257034 - D…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 27.718.661/0001-03) para: medicamentos para hfse - dsei maranhão - órgão participante - pr 007/2020 local,horário e prazo: farmácia/hfse de 08 as 15 hs, 10 dias proc.: 33433.140435/2020-15 - uasg 257034 - doc. 19695343. Valor global contratado: R$ 6.306,00. Vigência de 26/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDACNPJ 27.718.661/0001-03
- Processooficial
- 33433.140435/2020-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.741,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.306,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2021
- Publicaçãooficial
- 26/03/2021
- Vigênciaoficial
- 26/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIAMINATIAMINA, DOSAGEM 300 MG | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 600 | R$ 0,91 | R$ 546,00 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATOAMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 96.000 | R$ 0,06 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.306,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.306,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000374 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.306,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.306,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000374 · 26/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.140435/2020-15
valor global após o termo: R$ 6.741,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545579
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.