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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2021NE000365 · Comprasnet Contratos

FIO DE SUTURA SEDA 3-0 E 4-0 PARA HFSE LIC. PELO HUCFF - AD PR 130/2020 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.030760/2020-43 - UASG 153152 -…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: fio de sutura seda 3-0 e 4-0 para hfse lic. pelo hucff - ad pr 130/2020 local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias proc.: 33433.030760/2020-43 - uasg 153152 - doc. 19657088. Valor global contratado: R$ 1.105,92. Vigência de 26/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
Processooficial
33433.030760/2021-43
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00130/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.105,92
Valor globaloficial
R$ 1.105,92
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
26/03/2021
Publicaçãooficial
26/03/2021
Vigênciaoficial
26/03/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FIO DE SUTURAFIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 4-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,70 CM, ESTERILIDADE EST…432R$ 1,28R$ 552,96
FIO DE SUTURAFIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 3-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,70 CM, ESTERILIDADE EST…432R$ 1,28R$ 552,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.105,92
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.105,92

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000365 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.105,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.105,92

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000365 · 26/03/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.030760/2021-43

    valor global após o termo: R$ 1.105,92 · vigência até 31/12/2021

FornecedorDENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545580
Lido da fonte em
19/10/2026, 23:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
01/11/2026, 22:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.