Contrato federal · Empenho 2021NE000392 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 129/2020 - PROC.: 33433.180227/2020-41- UASG 153152- DOC. 19803594. LOCAL, HORARIO, PRAZO: FARMÁCIA/ HFSE DE 08 AS 15 H…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA (CNPJ 11.563.145/0001-17) para: aquisição de medicamentospara hfse - órgão participante - pr 129/2020 - proc.: 33433.180227/2020-41- uasg 153152- doc. 19803594. local, horario, prazo: farmácia/ hfse de 08 as 15 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 63.600,00. Vigência de 31/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MOSTAERT LIMITADACNPJ 11.563.145/0001-17
- Processooficial
- 33433.180227/2020-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00129/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2021
- Publicaçãooficial
- 31/03/2021
- Vigênciaoficial
- 31/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DAPTOMICINADAPTOMICINA, CONCENTRAÇÃO 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 400 | R$ 159,00 | R$ 63.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000392 · 31/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000392 · 31/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.180227/2020-41
valor global após o termo: R$ 63.600,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545594
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.