Contrato federal · Empenho 2021NE000405 · Comprasnet Contratos
DIETAS ENTERAIS PARA HFSE LIC. PELO IFF/FIOCRUS - AD PR 011/2020 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.161761/2020-58 - UASG 254447 - DOC. 1…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: dietas enterais para hfse lic. pelo iff/fiocrus - ad pr 011/2020 local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias proc.: 33433.161761/2020-58 - uasg 254447 - doc. 19676325. Valor global contratado: R$ 5.170,50. Vigência de 05/04/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 33433.161761/2020-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.170,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.170,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2021
- Publicaçãooficial
- 05/04/2021
- Vigênciaoficial
- 05/04/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, INDICAÇÃO ESPESSANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO, COMPONENTES ADICIONAIS FIBRAS | 48 | R$ 24,00 | R$ 1.152,00 |
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 12 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL , FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA OU XAR.MILHO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETA… | 150 | R$ 26,79 | R$ 4.018,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.170,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000405 · 05/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.170,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000405 · 05/04/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.161761/2020-58
valor global após o termo: R$ 5.170,50 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545612
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.