Contrato federal · Empenho 2021NE000435 · Comprasnet Contratos
CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO PARA HFSE LIC. PELO IFF/FIOCRUZ - AD PR 061/2019 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.023107/2021-28 - UA…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GALENICA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (CNPJ 28.599.587/0001-16) para: cateter central, aplicação venoso para hfse lic. pelo iff/fiocruz - ad pr 061/2019 local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias proc.: 33433.023107/2021-28 - uasg 254447 - doc. 19921340. Valor global contratado: R$ 265,00. Vigência de 07/04/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GALENICA COMERCIO INTERNACIONAL LTDACNPJ 28.599.587/0001-16
- Processooficial
- 33433.023107/2021-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265,00
- Valor globaloficial
- R$ 265,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2021
- Publicaçãooficial
- 07/04/2021
- Vigênciaoficial
- 07/04/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 3 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 22 GAU, COMPRIMENTO CERCA 15 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CONECTOR… | 1 | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 265,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000435 · 07/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 265,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000435 · 07/04/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.023107/2021-28
valor global após o termo: R$ 265,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.