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Contrato federal · Empenho 2021NE000469 · Comprasnet Contratos

MEDICAMENTOS PARA HFSE - UFRJ/HUCFF - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 012/2021 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: FARMÁCIA/HFSE DE 08 AS 15 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.036661/2021-75 - UASG 153152 - DOC.…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 34.729.047/0001-02) para: medicamentos para hfse - ufrj/hucff - órgão participante - pr 012/2021 local,horário e prazo: farmácia/hfse de 08 as 15 hs, 10 dias proc.: 33433.036661/2021-75 - uasg 153152 - doc. 19993428. Valor global contratado: R$ 2.868,00. Vigência de 13/04/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 34.729.047/0001-02
Processooficial
33433.036661/2021-75
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00012/2021
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.868,00
Valor globaloficial
R$ 2.868,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/04/2021
Publicaçãooficial
13/04/2021
Vigênciaoficial
13/04/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PEMETREXEDEPEMETREXEDE, DOSAGEM 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL12R$ 239,00R$ 2.868,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.868,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.868,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000469 · 13/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.868,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.868,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000469 · 13/04/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.036661/2021-75

    valor global após o termo: R$ 2.868,00 · vigência até 31/12/2021

FornecedorNSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545657
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 19:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.