Contrato federal · Empenho 2021NE000512 · Comprasnet Contratos
GERADOR DE MARCA-PASSO PARA HFSE - COTAÇÃO ELETRÔNICA - 020/2021 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.016868/20218-28 - UASG 250061 - DOC.…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.619.992/0001-56) para: gerador de marca-passo para hfse - cotação eletrônica - 020/2021 local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias proc.: 33433.016868/20218-28 - uasg 250061 - doc. 20135189. Valor global contratado: R$ 17.600,00. Vigência de 26/04/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.619.992/0001-56
- Processooficial
- 33433.016868/2018-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2021
- Publicaçãooficial
- 26/04/2021
- Vigênciaoficial
- 26/04/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCA-PASSO CARDÍACOMARCA-PASSO CARDÍACO, IMPLANTE EXTERNO, TIPO CÂMARA ÚNICA, TIPO ELETRODOBIPOLAR, CLASSIFICAÇÃO ELETRODO ATIVO/ PASSIVO, MODELO ELETRODO CABO-ELETRODOTEMPORÁRIO, FUNÇÃO SENSIBILIDADE, FREQUÊNCIA, AMPLI… | 1 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000512 · 26/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000512 · 26/04/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.016868/2018-28
valor global após o termo: R$ 17.600,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545684
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.