Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2021NE000521 · Comprasnet Contratos

MEDICAMENTOS PARA HFSE LIC. PELO EAMES - AD PR 020/2020 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: FARMÁCIA/HFSE DE 08 AS 15 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.024441/2021-07 - UASG 781600 - DOC. 20222782

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 34.729.047/0001-02) para: medicamentos para hfse lic. pelo eames - ad pr 020/2020 local,horário e prazo: farmácia/hfse de 08 as 15 hs, 10 dias proc.: 33433.024441/2021-07 - uasg 781600 - doc. 20222782. Valor global contratado: R$ 11.376,00. Vigência de 27/04/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 34.729.047/0001-02
Processooficial
33433.024441/2021-07
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 11.376,00
Valor globaloficial
R$ 11.376,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/04/2021
Publicaçãooficial
27/04/2021
Vigênciaoficial
27/04/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ABIRATERONA ACETATOABIRATERONA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 250 MG720R$ 15,80R$ 11.376,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 11.376,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 11.376,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000521 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.376,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000521 · 27/04/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.024441/2021-07

    valor global após o termo: R$ 11.376,00 · vigência até 31/12/2021

FornecedorNSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545692
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 14:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.