Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2021NE000523 · Comprasnet Contratos

MEDICAMENTOS PARA HFSE - H GU NATAL - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 0006/2020 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: FARMÁCIA/HFSE DE 08 AS 15 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.024247/2021-13 - UASG 160345 - DOC…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0015-30) para: medicamentos para hfse - h gu natal - órgão participante - pr 0006/2020 local,horário e prazo: farmácia/hfse de 08 as 15 hs, 10 dias proc.: 33433.024247/2021-13 - uasg 160345 - doc. 20221755. Valor global contratado: R$ 18.494,50. Vigência de 27/04/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0015-30
Processooficial
33433.024247/2021-13
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00006/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 18.494,50
Valor globaloficial
R$ 18.494,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/04/2021
Publicaçãooficial
27/04/2021
Vigênciaoficial
27/04/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ETONOGESTRELETONOGESTREL, CONCENTRAÇÃO 68 MG, FORMA FARMACÊUTICA IMPLANTE SUBDÉRMICO50R$ 369,89R$ 18.494,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 18.494,50
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 18.494,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000523 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.494,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.494,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000523 · 27/04/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.024247/2021-13

    valor global após o termo: R$ 18.494,50 · vigência até 31/12/2021

FornecedorONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545694
Lido da fonte em
17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 05:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.