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Contrato federal · Empenho 2021NE000536 · Comprasnet Contratos

DESINFETANTE ORTOFTALALDEÍDO PARA HFSE LIC. PELA UFRJ/HUCFF - AD PR 110/2019 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS PROC. 33433.155938/2020-87 - UASG 1531…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: desinfetante ortoftalaldeído para hfse lic. pela ufrj/hucff - ad pr 110/2019 local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias proc. 33433.155938/2020-87 - uasg 153152 - doc. 20328102. Valor global contratado: R$ 21.455,28. Vigência de 03/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
Processooficial
33433.155938/2020-87
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00110/2019
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 21.455,28
Valor globaloficial
R$ 21.455,28
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
03/05/2021
Publicaçãooficial
03/05/2021
Vigênciaoficial
03/05/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE ORTOFTALALDEÍDO, TEOR ATIVO A 0,55%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA24.948R$ 86,00R$ 21.455,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 21.455,28
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 21.455,28

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000536 · 03/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.455,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.455,28

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000536 · 03/05/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.155938/2020-87

    valor global após o termo: R$ 21.455,28 · vigência até 31/12/2021

FornecedorMOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545695
Lido da fonte em
17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 17:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.