Contrato federal · Empenho 2021NE000564 · Comprasnet Contratos
MEDICAMENTOS PARA HFSE - UFRJ/HUCFF - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 016/2021 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: FARMÁCIA/HFSE DE 08 AS 15 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.042474/2021-21 - UASG 153152 - DOC.…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 34.729.047/0001-02) para: medicamentos para hfse - ufrj/hucff - órgão participante - pr 016/2021 local,horário e prazo: farmácia/hfse de 08 as 15 hs, 10 dias proc.: 33433.042474/2021-21 - uasg 153152 - doc. 20447011. Valor global contratado: R$ 292.350,00. Vigência de 10/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 34.729.047/0001-02
- Processooficial
- 33433.042474/2021-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 292.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2021
- Publicaçãooficial
- 10/05/2021
- Vigênciaoficial
- 10/05/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROCURÔNIO BROMETOROCURÔNIO BROMETO, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 15.000 | R$ 19,49 | R$ 292.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 194.900,00
- Pagocalculado
- R$ 97.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000564 · 10/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 194.900,00 · pago R$ 97.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000564 · 10/05/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.042474/2021-21
valor global após o termo: R$ 292.350,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545717
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.