Contrato federal · Empenho 2021NE000574 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGULHA DE GUIA DE AGULHA P/HFSE – ELETRÔNICA NR 42/2021 - PROC.: 33433.149772/2020-60- UASG 250061 - DOC. 20422090. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE 08:00…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 33.096.904/0001-11) para: aquisição de agulha de guia de agulha p/hfse – eletrônica nr 42/2021 - proc.: 33433.149772/2020-60- uasg 250061 - doc. 20422090. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 às 16:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 16.939,98. Vigência de 12/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 33.096.904/0001-11
- Processooficial
- 33433.149772/2020-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.939,98
- Valor globaloficial
- R$ 16.939,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2021
- Publicaçãooficial
- 12/05/2021
- Vigênciaoficial
- 12/05/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALARPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, APLICAÇÃO 2 GUIA DE BIÓPSIA PARATRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO | 121 | R$ 140,00 | R$ 16.939,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.938,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.938,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000574 · 12/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.938,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.938,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000574 · 12/05/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.149772/2020-60
valor global após o termo: R$ 16.939,98 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545734
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.