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Contrato federal · Empenho 2021NE000588 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 30/2021 - PROC.: 33433.055137/2021-01 - UASG 153152- DOC. 20555990. LOCAL, HORARIO, PRAZO: FARMÁCIA/ HFSE DE 08 AS 15…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 00.857.492/0001-36) para: aquisição de medicamentos para hfse - órgão participante - pr 30/2021 - proc.: 33433.055137/2021-01 - uasg 153152- doc. 20555990. local, horario, prazo: farmácia/ hfse de 08 as 15 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 4.368,00. Vigência de 14/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 00.857.492/0001-36
Processooficial
33433.055137/2021-01
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00030/2021
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.368,00
Valor globaloficial
R$ 4.368,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
14/05/2021
Publicaçãooficial
14/05/2021
Vigênciaoficial
14/05/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
INSULINAINSULINA, ORIGEM HUMANA, TIPO REGULAR, DOSAGEM 100U/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL240R$ 18,20R$ 4.368,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.368,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.368,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000588 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.368,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.368,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000588 · 14/05/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.055137/2021-01

    valor global após o termo: R$ 4.368,00 · vigência até 31/12/2021

FornecedorSOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545741
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 00:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.