Contrato federal · Empenho 2021NE000610 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICROCATETER P/ HFSE - ADESÃO PREGÃO 05/2020 - PROCESSO: 33433.181615/2019-13- UASG 153152- DOC. 20645677. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE 08:00 ÀS 16:00…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JP RIO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.719.279/0001-54) para: aquisição de microcateter p/ hfse - adesão pregão 05/2020 - processo: 33433.181615/2019-13- uasg 153152- doc. 20645677. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 às 16:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 40.320,00. Vigência de 19/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JP RIO HOSPITALAR LTDACNPJ 32.719.279/0001-54
- Processooficial
- 33433.181615/2019-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2021
- Publicaçãooficial
- 19/05/2021
- Vigênciaoficial
- 19/05/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCATETERMICROCATETER, TIPO EMBOLIZAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL CORPO EM AÇO C/ NAILON E POLIURETANO, REVESTIMENTO REVESTIDO EM PTFE, CALIBRE CERCA DE 0,021 POL, COMPRIMENTO 1 CERCA DE 160 C… | 24 | R$ 1.680,00 | R$ 40.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000610 · 19/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000610 · 19/05/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000610 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.181615/2019-13
valor global após o termo: R$ 40.320,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545761
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.