Contrato federal · Empenho 2021NE000617 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE FREEZERS VERTICAIS (MAT.PERMANENTE)-HFSE –COTAÇÃO ELETRÔNICA NR 88/2021 - PROC.: 33433.070886/2020-70- UASG 250061- DOC. 20658386. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA (CNPJ 34.494.895/0001-80) para: aquisições de freezers verticais (mat.permanente)-hfse –cotação eletrônica nr 88/2021 - proc.: 33433.070886/2020-70- uasg 250061- doc. 20658386. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 às 16:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 2.750,00. Vigência de 20/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DSCOM DISTRIBUIDOR LTDACNPJ 34.494.895/0001-80
- Processooficial
- 33433.070886/2020-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2021
- Publicaçãooficial
- 20/05/2021
- Vigênciaoficial
- 20/05/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZER VERTICALFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 66 L, VOLTAGEM 127 V, ALTURA 930 MM, LARGURA 485MM, PROFUNDIDADE 574 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PORTA | 2 | R$ 1.375,00 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000617 · 20/05/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000617 · 20/05/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.070886/2020-70
valor global após o termo: R$ 2.750,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545763
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.