Contrato federal · Empenho 2021NE000809 · Comprasnet Contratos
CANETA ESFEROGRÁFICA PARA HFSE - ESAO - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 007/2020 PROC. 33433089436/2021-31 - UASG 160311 - DOC. 21583136
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: caneta esferográfica para hfse - esao - órgão participante - pr 007/2020 proc. 33433089436/2021-31 - uasg 160311 - doc. 21583136. Valor global contratado: R$ 3.042,00. Vigência de 12/07/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 33433.089436/2021-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.042,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.042,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2021
- Publicaçãooficial
- 12/07/2021
- Vigênciaoficial
- 12/07/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL | 7.800 | R$ 0,39 | R$ 3.042,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.042,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.042,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000809 · 12/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.042,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.042,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000809 · 12/07/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.089436/2021-31
valor global após o termo: R$ 3.042,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545796
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.