Contrato federal · Empenho 2021NE000914 · Comprasnet Contratos
FILTRO BACTERIOLÓGICO DIASAFE PLUS PARA HFSE - COTAÇÃO ELETÔNICA - 128/2021 UASG 250061 - DOC. 22029928
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 29.341.468/0001-21) para: filtro bacteriológico diasafe plus para hfse - cotação eletônica - 128/2021 uasg 250061 - doc. 22029928. Valor global contratado: R$ 17.227,20. Vigência de 13/08/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 29.341.468/0001-21
- Processooficial
- 33433.063445/2021-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00128/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.227,20
- Valor globaloficial
- R$ 17.227,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2021
- Publicaçãooficial
- 13/08/2021
- Vigênciaoficial
- 13/08/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO CAPILAR DIALISADORFILTRO CAPILAR DIALISADOR, MATERIAL MEMBRANA SINTÉTICA, PERMEABILIDADE BAIXOFLUXO CAPILAR, SUPERFÍCIE CORPORAL SUPERFÍCIE DE 2,1 A 2,5 M2, ESTERILIDADEESTÉRIL | 37 | R$ 465,60 | R$ 17.227,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.227,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.227,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000914 · 13/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.227,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.227,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000914 · 13/08/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000914 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.063445/2021-01
valor global após o termo: R$ 17.227,20 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545798
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.