Contrato federal · Empenho 2021NE000959 · Comprasnet Contratos
EQUIPOS PARA HFSE LIC. PELO INC - AD PR 114/2020 UASG 250059 - DOC. 22031348
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 08.875.820/0001-39) para: equipos para hfse lic. pelo inc - ad pr 114/2020 uasg 250059 - doc. 22031348. Valor global contratado: R$ 152.460,00. Vigência de 31/08/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 08.875.820/0001-39
- Processooficial
- 33433.076369/2021-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00114/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 152.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2021
- Publicaçãooficial
- 31/08/2021
- Vigênciaoficial
- 31/08/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEAEQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA, APLICAÇÃO P/ HEMOTRANSFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PONTA PONTA PERFURANTE, CÂMARA CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, TIPO FILTRO FILTRO INTERNO DE 170M, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO,… | 2.520 | R$ 60,50 | R$ 152.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 152.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000959 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000959 · 31/08/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000959 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.076369/2021-95
valor global após o termo: R$ 152.460,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545844
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.