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Contrato federal · Empenho 2021NE000970 · Comprasnet Contratos

BOLSA DE COLETA DE SANGUE TRIPLA PARA HFSE LIC. PELO INC - AD PR 087/2020 UASG 250059 - DOC. 22502113

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: bolsa de coleta de sangue tripla para hfse lic. pelo inc - ad pr 087/2020 uasg 250059 - doc. 22502113. Valor global contratado: R$ 223.603,20. Vigência de 06/09/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
Processooficial
33433.023074/2021-16
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00087/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 223.603,20
Valor globaloficial
R$ 223.603,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/09/2021
Publicaçãooficial
06/09/2021
Vigênciaoficial
06/09/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOSBOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, MATERIAL PVC, TIPO USO P/ PLAQUETAS DE 5 DIAS , APLICAÇÃO COLETA SANGUE, TIPO TRIPLA, CAPACIDADE 450 ML, COMPOSIÇÃO TUBO DE COLETA, AGULHAS, PROTETOR, OUTROS COMPONENT…5.760R$ 38,82R$ 223.603,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 223.603,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 223.603,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000970 · 06/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223.603,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223.603,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000970 · 06/09/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000970 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.023074/2021-16

    valor global após o termo: R$ 223.603,20 · vigência até 31/12/2021

FornecedorPROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545851
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 12:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.