Contrato federal · Empenho 2021NE000967 · Comprasnet Contratos
FIO DE SUTURA PARA HFSE - UFRJ/ME - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 018/2020 UASG 153155 - DOC. 22468521
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 32.350.180/0001-28) para: fio de sutura para hfse - ufrj/me - órgão participante - pr 018/2020 uasg 153155 - doc. 22468521. Valor global contratado: R$ 154,70. Vigência de 06/09/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 32.350.180/0001-28
- Processooficial
- 33433.124485/2021-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,70
- Valor globaloficial
- R$ 154,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2021
- Publicaçãooficial
- 06/09/2021
- Vigênciaoficial
- 06/09/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURAFIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR AZUL, COMPRIMENTO 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3,0 CM, ES… | 70 | R$ 2,21 | R$ 154,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 154,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000967 · 06/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000967 · 06/09/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000967 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.124485/2021-28
valor global após o termo: R$ 154,70 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545853
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.