Contrato federal · Empenho 2021NE000989 · Comprasnet Contratos
LANCETA PARA HFSE LIC. PELA UFRJ/HUCFF - AD PR 054/2020 UASG 153152 - DOC. 22386219
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.343.029/0001-90) para: lanceta para hfse lic. pela ufrj/hucff - ad pr 054/2020 uasg 153152 - doc. 22386219. Valor global contratado: R$ 19.680,00. Vigência de 13/09/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.343.029/0001-90
- Processooficial
- 33433.027222/2021-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2021
- Publicaçãooficial
- 13/09/2021
- Vigênciaoficial
- 13/09/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL | 120.000 | R$ 0,16 | R$ 19.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000989 · 13/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000989 · 13/09/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000989 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.027222/2021-71
valor global após o termo: R$ 19.680,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545868
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.