Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MICAFUNGINA) PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 180/2023 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0038506315. PROCESSO Nº 33433.004826/2024-92.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0015-30) para: aquisição de medicamentos (micafungina) para hfse - órgão participante - pr 180/2023 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0038506315. processo nº 33433.004826/2024-92.. Valor global contratado: R$ 112.320,00. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0015-30
- Processooficial
- 33433.004826/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00180/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICAFUNGINAMICAFUNGINA, COMPOSIÇÃO SÓDICA, CONCENTRAÇAO 100 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 320 | R$ 351,00 | R$ 112.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.004826/2024-92
valor global após o termo: R$ 112.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545921
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.