Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE GUEDEL PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 81/2022 - UASG 254447- DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0038376294 - PROCESSO Nº 33433.150327/2023-95
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.523.992/0001-92) para: aquisição de cânula de guedel para hfse - órgão participante - pr 81/2022 - uasg 254447- doc. de aut. do ord. de desp. nº 0038376294 - processo nº 33433.150327/2023-95. Valor global contratado: R$ 384,00. Vigência de 19/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDACNPJ 04.523.992/0001-92
- Processooficial
- 33433.150327/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00081/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 384,00
- Valor globaloficial
- R$ 384,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 19/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDELCÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL* POLÍMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 3, ESTERELIDADE* ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL* EMBALAGEM INDIVIDUAL | 96 | R$ 4,00 | R$ 384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 384,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 19/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 19/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.150327/2023-95
valor global após o termo: R$ 384,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545964
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.