Contrato federal · Empenho 2024NE000223 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NITROPRUSSETO DE SÓDIO) PARA HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 10/2022- UASG 783702 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039050621 - PROCESSO Nº 3433.008025/20…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: aquisição de medicamentos (nitroprusseto de sódio) para hfse - adesão ao pregão - pr 10/2022- uasg 783702 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0039050621 - processo nº 3433.008025/2024-04. Valor global contratado: R$ 9.245,00. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 3433.008025/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITROPRUSSETO DE SÓDIONITROPRUSSETO DE SÓDIO, DOSAGEM 50 MG, TIPO MEDICAMENTO INJETÁVEL | 500 | R$ 18,49 | R$ 9.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000223 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.245,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000223 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3433.008025/2024-04
valor global após o termo: R$ 9.245,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546029
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.