Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORANTE E SOLUCAO PADRAO PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 49/2023 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039140159 - PROCESSO Nº 33433.004588/2024-15
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 42.639.607/0001-66) para: aquisição de corante e solucao padrao para hfse - órgão participante - pr 49/2023 - uasg 153152 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0039140159 - processo nº 33433.004588/2024-15. Valor global contratado: R$ 2.378,40. Vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 42.639.607/0001-66
- Processooficial
- 33433.004588/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.378,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.378,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 75 G, APLICAÇÃO TESTE ORAL | 456 | R$ 3,90 | R$ 1.778,40 |
| CORANTECORANTE, TIPO CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO CRISTALVIOLETA,LUGOL,ETANOL-ACETONA,FUCSINA BÁSIC A | 12 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.378,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.378,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000251 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.378,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.378,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000251 · 14/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.004588/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.378,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546032
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.