Contrato federal · Empenho 2024NE000259 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 65/2023 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039466036 - PROCESSO Nº 33433.158836/2023-66
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VERMAT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 20.260.639/0001-13) para: aquisição de curativo para hfse - órgão participante - pr 65/2023 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0039466036 - processo nº 33433.158836/2023-66. Valor global contratado: R$ 96.355,80. Vigência de 20/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERMAT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 20.260.639/0001-13
- Processooficial
- 33433.158836/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.355,80
- Valor globaloficial
- R$ 96.355,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2024
- Publicaçãooficial
- 20/03/2024
- Vigênciaoficial
- 20/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA MULTICAMADA, COMPOSIçãO À BASE DE ESPUMA PU/ HIDROPOLÍMERO/ HIDROCELULA R, COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, COMPONENTE 3 C/ SIL… | 408 | R$ 218,00 | R$ 88.944,00 |
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA MULTICAMADA, COMPOSIçãO À BASE DE ESPUMA PU/ HIDROPOLÍMERO/ HIDROCELULA R, COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, COMPONENTE 3 C/ SIL… | 66 | R$ 112,30 | R$ 7.411,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.355,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96.355,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 20/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.355,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.355,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000259 · 20/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.158836/2023-66
valor global após o termo: R$ 96.355,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546047
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.