Contrato federal · Empenho 2024NE000281 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROTESE AUDITIVA PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 10/2023 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039520909 - PROCESSO Nº 33433.056491/2023-15
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 43.894.609/0001-64) para: aquisição de protese auditiva para hfse - órgão participante - pr 10/2023 - uasg 153152 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0039520909 - processo nº 33433.056491/2023-15. Valor global contratado: R$ 131.334,06. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 43.894.609/0001-64
- Processooficial
- 33433.056491/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131.334,06
- Valor globaloficial
- R$ 131.334,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE AUDITIVAPRÓTESE AUDITIVA, TIPO INTRA COCLEAR SEMI- IMPLANTÁVEL, MÉTODO POR TELEMETRIA DE IMPEDÂNCIA, TIPO* MULTICANAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONJUNTO COMPLETO, C/ NO MÍNIMO, COMPONENTE I ELETRODOS TRANSOPERATÓRIO… | 3 | R$ 43.778,02 | R$ 131.334,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.334,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 131.334,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000281 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131.334,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131.334,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000281 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.056491/2023-15
valor global após o termo: R$ 131.334,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546053
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.