Contrato federal · Empenho 2024NE000285 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DOXORRUBICINA) PARA HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 105/2022 - UASG 160322 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039634346 - PROCESSO Nº 33433.025248/2024-28
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: aquisição de medicamentos (doxorrubicina) para hfse - adesão ao pregão - pr 105/2022 - uasg 160322 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0039634346 - processo nº 33433.025248/2024-28. Valor global contratado: R$ 157.208,40. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 33433.025248/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00105/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157.208,40
- Valor globaloficial
- R$ 157.208,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOXORRUBICINA CLORIDRATODOXORRUBICINA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS LIPOSSOMAL PEGUILADO | 90 | R$ 1.746,76 | R$ 157.208,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.208,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157.208,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000285 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157.208,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.208,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000285 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.025248/2024-28
valor global após o termo: R$ 157.208,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546060
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.