Contrato federal · Empenho 2024NE000319 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BEVACIZUMABE) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 11/2023 - UASG 160199 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039215128. PROCESSO Nº 33433.006118/2024-96.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A (CNPJ 33.009.945/0002-04) para: aquisição de medicamentos (bevacizumabe) para o hfse - adesão ao pregão - pr 11/2023 - uasg 160199 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0039215128. processo nº 33433.006118/2024-96.. Valor global contratado: R$ 194.870,88. Vigência de 03/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S ACNPJ 33.009.945/0002-04
- Processooficial
- 33433.006118/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194.870,88
- Valor globaloficial
- R$ 194.870,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2024
- Vigênciaoficial
- 03/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEVACIZUMABEBEVACIZUMABE, CONCENTRAÇÃO 25 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 108 | R$ 1.804,36 | R$ 194.870,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.870,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 194.870,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000319 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194.870,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194.870,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000319 · 03/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.006118/2024-96
valor global após o termo: R$ 194.870,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546080
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.