Contrato federal · Empenho 2024NE000306 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA INFANTIL PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 68/2023 - UASG 765720 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039449218. PROCESSO Nº 33433.140361/2023-51.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (CNPJ 13.123.772/0002-43) para: aquisição de dieta infantil para o hfse - adesão ao pregão - pr 68/2023 - uasg 765720 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0039449218. processo nº 33433.140361/2023-51.. Valor global contratado: R$ 23.520,00. Vigência de 03/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDACNPJ 13.123.772/0002-43
- Processooficial
- 33433.140361/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2024
- Publicaçãooficial
- 03/04/2024
- Vigênciaoficial
- 03/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 12 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL , FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU LACTOSE E/OU AMIDO, FONTE DE LIPÍ… | 240 | R$ 98,00 | R$ 23.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18.620,00
- Pagocalculado
- R$ 4.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000306 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18.620,00 · pago R$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000306 · 03/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.140361/2023-51
valor global após o termo: R$ 23.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546096
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.