Contrato federal · Empenho 2024NE000670 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BISTURI DESCARTÁVEL PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 140/2022 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0040848855. PROCESSO Nº 33433.061763/2024-71
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0001-57) para: aquisição de bisturi descartável para o hfse - órgão participante - pr 140/2022 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0040848855. processo nº 33433.061763/2024-71. Valor global contratado: R$ 30.799,80. Vigência de 10/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0001-57
- Processooficial
- 33433.061763/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00140/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.842,40
- Valor globaloficial
- R$ 30.799,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2024
- Publicaçãooficial
- 10/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 15 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 | 14.460 | R$ 2,13 | R$ 30.799,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.799,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.799,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000670 · 10/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.799,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.799,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000670 · 10/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000670 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.061763/2024-71
valor global após o termo: R$ 30.842,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.