Contrato federal · Empenho 2024NE000700 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 26/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0041190299. PROCESSO Nº 33433.066678/2024-08
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (CNPJ 48.346.978/0001-36) para: aquisição de eletrodo para o hfse - órgão gerenciador - pr 26/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0041190299. processo nº 33433.066678/2024-08. Valor global contratado: R$ 21.924,00. Vigência de 17/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDACNPJ 48.346.978/0001-36
- Processooficial
- 33433.066678/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.924,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA- ECG, MODELO DE SUPERFÍCIE, TIPO ADESIVO, MATERIAL SENSOR PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1 C/ GEL CONDUTOR, TAMANHOS ADULTO, ACESSÓRIO S/ CAB… | 104.400 | R$ 0,21 | R$ 21.924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.924,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000700 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.924,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000700 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.066678/2024-08
valor global após o termo: R$ 21.924,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546397
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.