Contrato federal · Empenho 2024NE000817 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 86/2022 - UASG 160322- DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0041544752. PROCESSO Nº 33433.064983/2024-57
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 35.820.448/0007-21) para: aquisição de gás para o hfse - órgão participante - pr 86/2022 - uasg 160322- doc. de aut. do ord. de desp. nº 0041544752. processo nº 33433.064983/2024-57. Valor global contratado: R$ 60.000,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 35.820.448/0007-21
- Processooficial
- 33433.064983/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00086/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME ÓXIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO GÁS INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA NO, MASSA MOLECULAR 30,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-43-9 | 120 | R$ 500,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000817 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 60.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5289 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
- 228 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 5725 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 4971 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
- 4686 · emitida 21/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 4878 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000817 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.064983/2024-57
valor global após o termo: R$ 60.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546460
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.