Contrato federal · Empenho 2024NE000849 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE EQUIPO PARA O HFSE. - PREGÃO PARTÍCIPE Nº 57/2023 - UASG 250042 - AUT. DO ORDENADOR DE DESPESAS 0041662519- PROCESSO 33433.008224/2024-12
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA (CNPJ 40.175.705/0001-64) para: aquisiçao de equipo para o hfse. - pregão partícipe nº 57/2023 - uasg 250042 - aut. do ordenador de despesas 0041662519- processo 33433.008224/2024-12. Valor global contratado: R$ 28.908,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDACNPJ 40.175.705/0001-64
- Processooficial
- 33433.008224/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.908,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.908,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEAEQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA, APLICAÇÃO P/ HEMOTRANSFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PONTA PONTA PERFURANTE, CÂMARA CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, TIPO FILTRO FILTRO INTERNO DE 170M, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO,… | 6.600 | R$ 4,38 | R$ 28.908,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.908,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.908,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000849 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.908,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.908,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000849 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000849 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.008224/2024-12
valor global após o termo: R$ 28.908,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546469
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.