Contrato federal · Empenho 2024NE000832 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL PARA O HFSE - PREGÃO PARTICIPANTE 09/2023 - UASG 153152 - AUTORIÇAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESASAS 0041497667- PROCESSO 33433.023121/2024-74
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 18.088.289/0001-08) para: aquisição de tubo endotraqueal para o hfse - pregão participante 09/2023 - uasg 153152 - autoriçação do ordenador de despesasas 0041497667- processo 33433.023121/2024-74. Valor global contratado: R$ 5.043,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDACNPJ 18.088.289/0001-08
- Processooficial
- 33433.023121/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.043,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.043,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 6,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECT… | 1.140 | R$ 3,89 | R$ 4.434,60 |
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 4,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECT… | 180 | R$ 3,38 | R$ 608,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.043,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.043,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000832 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.043,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.043,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000832 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000832 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.023121/2024-74
valor global após o termo: R$ 5.043,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546477
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.