Contrato federal · Empenho 2024NE000833 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NAVALHA EM AÇO INOX PARA O HFSE - PREGÃO PARTICIPANTE 268/2023 - UASG 250052 - AUTORIÇAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESASAS 0041480986- PROCESSO 33433.091660/2023-55
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 52.201.456/0001-13) para: aquisição de navalha em aço inox para o hfse - pregão participante 268/2023 - uasg 250052 - autoriçação do ordenador de despesasas 0041480986- processo 33433.091660/2023-55. Valor global contratado: R$ 33.690,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 52.201.456/0001-13
- Processooficial
- 33433.091660/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00268/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NAVALHA LABORATÓRIONAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, REVESTIMENTO REVESTIDA COM CERÂMICA E PTFE, APLICAÇÃO PARA MICRÓTOMO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 15 MM, ADICIONAL ALTO PERFIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | 3.000 | R$ 11,23 | R$ 33.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000833 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000833 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.091660/2023-55
valor global após o termo: R$ 33.690,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546482
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.