Contrato federal · Empenho 2024NE000923 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA) PARA O HFSE - PREGÃO PARTÍCIPE Nº 211/2023 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0041996821. PROCESSO Nº 33433.104019/2024-79
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 10.588.595/0010-92) para: aquisição de medicamentos (imunoglobulina) para o hfse - pregão partícipe nº 211/2023 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0041996821. processo nº 33433.104019/2024-79. Valor global contratado: R$ 73.323,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDACNPJ 10.588.595/0010-92
- Processooficial
- 33433.104019/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00211/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.323,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.323,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMUNOGLOBULINA ANTITIMÓCITOS HUMANOSIMUNOGLOBULINA ANTITIMÓCITOS HUMANOS, TIPO DE COELHO, CONCENTRAÇÃO 25 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 100 | R$ 733,23 | R$ 73.323,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.323,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.613,11
- Pagocalculado
- R$ 71.709,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000923 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.323,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.613,11 · pago R$ 71.709,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000923 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000923 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.104019/2024-79
valor global após o termo: R$ 73.323,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546547
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.