Contrato federal · Empenho 2024NE000948 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROBIÓTICO) PARA HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 01/2023 - UASG 160359 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0042075297 - PROCESSO Nº 33433.099295/2024-16
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 26.419.311/0001-83) para: aquisição de medicamentos (probiótico) para hfse - adesão ao pregão - pr 01/2023 - uasg 160359 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0042075297 - processo nº 33433.099295/2024-16. Valor global contratado: R$ 974,40. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 26.419.311/0001-83
- Processooficial
- 33433.099295/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 974,40
- Valor globaloficial
- R$ 974,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROBIÓTICOPROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES BOULARDII- 17, CONCENTRAÇÃO 100 MG | 1.392 | R$ 0,70 | R$ 974,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 974,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 974,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000948 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 974,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 974,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000948 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.099295/2024-16
valor global após o termo: R$ 974,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546566
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.