Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL RODOVIÁRIO (ODR).
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de gasolina comum e óleo diesel rodoviário (odr).. Valor global contratado: R$ 1.991.023,00. Vigência de 19/05/2025 a 19/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 63342.001536/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.991.023,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.991.023,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 19/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 25.000 | R$ 5,93 | R$ 148.250,00 |
| ÓLEO DIESEL | 55.000 | R$ 6,40 | R$ 351.747,00 |
| ÓLEO DIESEL | 20.000 | R$ 7,63 | R$ 152.658,00 |
| ÓLEO DIESEL | 20.000 | R$ 6,84 | R$ 136.726,00 |
| ÓLEO DIESEL | 50.000 | R$ 6,47 | R$ 323.730,00 |
| ÓLEO DIESEL | 40.000 | R$ 6,29 | R$ 251.460,00 |
| ÓLEO DIESEL | 40.000 | R$ 6,21 | R$ 248.572,00 |
| GASOLINA | 5.000 | R$ 6,38 | R$ 31.893,50 |
| GASOLINA | 5.000 | R$ 6,36 | R$ 31.779,00 |
| PERSIANA | 5.000 | R$ 7,27 | R$ 36.327,00 |
| GASOLINA | 15.000 | R$ 5,99 | R$ 89.842,50 |
| GASOLINA | 20.000 | R$ 6,42 | R$ 128.304,00 |
| ÓLEO DIESEL | 10.000 | R$ 5,97 | R$ 59.734,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.991.023,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.991.023,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE027520 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 621.556,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 621.556,50
- 2025NE027521 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.369.466,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.369.466,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546571
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.