Contrato federal · Empenho 2024NE000966 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO) PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 87/2023 - UASG 250042 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0042146699 - PROCESSO N…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA (CNPJ 06.628.333/0001-46) para: aquisição de medicamentos (cloreto de sódio) para hfse - órgão participante - pr 87/2023 - uasg 250042 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0042146699 - processo nº 33433.101126/2024-45. Valor global contratado: R$ 14.300,00. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDACNPJ 06.628.333/0001-46
- Processooficial
- 33433.101126/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO FRASCO COM ABERTURA TWIST OFF | 65.000 | R$ 0,22 | R$ 14.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000966 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000966 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000966 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.101126/2024-45
valor global após o termo: R$ 14.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546583
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.